下面是小编为大家整理的宛城区财政局2006年上半年工作总结,供大家参考。
关于南阳市宛城区 0 2020 年财政决算和 2021年 年 1 1- -6 6 月份财政预算执行情况的报告
—1 2021 年 年 9 9 月 月 1 11 日在区六届人大常委会第四十四次会议上
区财政局局长
赵诚
主任、各位副主任、各位委员: :
我受区人民政府委托，向区六届人大常委会第四十四次会议作关于我区 2020 年财政决算和 2021 年1-6 月份财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、0 2020 年财政决算情况
2020 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区财政部门紧紧围绕全区经济发展的决策部署，采取有力措施，积极应对疫情挑战，财政预算执行情况较好，财政保障能力进一步增强，促进了全区经济社会保持良好发展态势。全区财政决算一般公共预算收入 89268 万元，为人代会批准调整预算89000 万元的 100.3%，增长 0.5%；决算支出 352582万元，增长 8.5%。止 2020 年底，全区财政滚存净结余（预算稳定调节基金）3260 万元（此数据为上级结算初稿，正式批复后可能会有一些变化）。
（一）区本级（含五个办事处）财政收支决算情况
区六届人大三十六次会议审查批准的 2020 年区
本级（含五个办事处，下同）一般公共预算收入为81100 万元，实际完成 81210 万元，占调整预算的100.1％，同比增长 0.4％。其中税收收入完成 56119万元，占调整预算 55970 万元的 100.3％，同比增长0.8％；非税收入完成 25091 万元，占调整预算 25130万元的 99.8％，同比减少 0.5％。
区六届人大三十六次会议审查批准的 2020 年区本级一般公共预算支出为 176000 万元，加上上级各类专项转移支付资金，实际完成 329510 万元，同比增长8.8％。其中，主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 25263 万元，同比增长 8.1％；公共安全支出8964 万元，同比增长 16.5％；教育支出 87460 万元，同比增长 4.9％；科学技术支出 1280 万元，同比下降17.7％；文化体育与传媒支出 1231 万元，同比下降34.6％；社会保障和就业支出 56928 万元，同比增长9.7％；卫生健康支出 60455 万元，同比增长 3.5％；节能环保支出 3095 万元，同比增长 156.8％；城乡社区支出 17935 万元，同比增长 36.6％；农林水支出31851 万元，同比下降 19.0％；交通运输支出 6737万元，同比下降 20.2％；资源勘探信息等支出 366 万元，同比增长 7.6％；商业服务业等支出 315 万元，同比下降 59.7％；自然资源海洋气象等支出 1458 万
元，同比下降 36.9％；住房保障支出 20246 万元，同比增长 218.3％；粮油物资储备支出 2314 万元，同比增长 53.2％；灾害防治及应急管理支出 294 万元，同比增长 105.6％；债务付息支出 1361 万元，同比增长48.1％；其他支出 1957 万元。
（二）政府性基金预算收支情况
2020 年，全区政府性基金收入实际完成 1505 万元；全区政府性基金支出执行中使用上级补助、专项债券、上年结转等安排支出，实际完成 204397 万元，同比增长 158.4％。
（三）国有资本经营预算收支情况
2020 年由于我区国有企业没有国有资本经营收入，所以没有发生国有资本经营收支。
（四）社会保险基金预算收支情况
2020年，全区社会保险基金收入145223万元（含上级补助、城乡一体化示范区、官庄工区，下同），为预算的 100%，增长 23.3%。其中机关事业养老保险基金收入 42144 万元，为预算的 100%，增长 56.2%;城镇职工基本医疗保险基金收入 15980 万元，为预算的 100%，增长 18.7%;生育保险基金收入 9 万元，为预算的 100%，下降 97.9%;城乡居民基本医疗保险基金收入 57122 万元，为预算的 100%，下降 1.3%;城乡居民
基本养老保险基金收入 29968 万元，为预算的 100%，增长 57.4%。
全区社会保险基金支出 123201 万元，为调整预算的 100%，增长 23.6%。其中机关事业养老保险基金支出 42505 万元，为调整预算的 100%，增长 49.0%;城镇职工基本医疗保险基金支出 10088 万元，为调整预算的 100%，下降 5.9%;生育保险基金支出 812 万元，为调整预算的 100%，增长 227.4%;城乡居民基本医疗保险基金支出47878万元，为调整预算的100%，增长4.1%;城乡居民基本养老保险基金支出 21918 万元，为调整预算的 100%，增长 55.0%。
（五）债券资金使用情况
2020年市财政转贷我区政府性债券42920 万元，严格按照规定用途使用。其中，一般债券 9500 万元，用于十五年一贯制学校建设；专项债券 29500 万元，用于南阳市第二人民医院儿科门诊病房楼暨鸭河医院（一期）项目建设；再融资债券 3920 万元，用于到期债券还本支出。
另外，市级转贷我区抗疫特别国债资金 15162 万元，主要用于乡镇卫生院抗疫相关维修改造、设备购置 700 万元，高铁片区道路基础设施建设 739 万元，十五年一贯制学校建设 12723 万元，南阳市第二十四小学迁建 1000 万元。
（六）0 2020 年财政重点工作情况
1. 强化收入组织，圆满完成调整目标任务。面对疫情和经济形势下行等不利因素，紧盯收入目标，采取积极措施强化收入组织工作。一是坚持依法治税、依法征管，深入推进税收综合整治工作，落实联席会议制度，进一步完善政府综合治税信息服务平台建设，加强涉税信息分析利用，深挖增收潜力。二是强化非税收入征管，完善非税收入征缴系统，提升信息化征管水平，做到及时足额入库、应收尽收。三是加大对乡镇街道督导力度，提高组织收入积极性。2020 年乡镇街道一般公共预算收入完成 40031 万元，同比增长12.4%。
2. 着力保障和改善民生，社会事业发展水平进一步提高。坚持以人民为中心的发展理念，进一步提升民生保障水平。2020 年全区共完成民生领域支出达28.6 亿元，占一般公共预算支出的 81％。在重点支出方面：
一是落实好惠农支农政策资金。落实耕地地力保护补贴资金6791万元，农机购置补贴资金735万元，扶贫专项资金5604万元，农田水利设施建设资金6510万元，千亿斤粮食资金 531 万元，农村危房改造资金469 万元，美丽乡村建设资金 2979 万元，农村环境综合整治资金 1216 万元，造林绿化资金 524 万元，全面
改善和提高了农村生产生活条件。
二是落实好社保资金。落实城乡居民基本养老保险资金 14799 万元，城乡居民低保资金 5433 万元，特困人员救助供养资金1818 万元，残疾人事业补贴资金 462 万元，老年福利资金 880 万元，就业再就业补助资金 1856 万元。落实优抚资金 2886 万元，退役士兵安置资金 1505 万元，军转干部资金 550 万元。
三是推进公共卫生事业发展。落实疫情防控及基层医疗机构能力建设和补助资金2735 万元，城乡居民医保资金 36159 万元，基本公共卫生服务项目资金 3994 万元，计划生育服务项目资金1928 万元，城乡医疗救助资金 709 万元，艾滋病防治资金 748 万元。落实预防出生缺陷免费产前筛查及新生儿疾病筛查资金 154 万元，农村适龄妇女“两癌”筛查及贫困妇女救助资金 105 万元。
四是支持教育文化事业发展。落实乡村教师生活补助、班主任津贴和教龄津贴 2877 万元。足额安排落实城乡义务教育生均公用经费 9532 万元，城乡免教科书资金 1358 万元，农村家庭经济困难寄宿生生活补助 462 万元，校舍安全保障机制资金 991 万元。筹集资金 3.7 亿元用于新建、改扩建全区中小学、幼儿园和推进完全学校建设，充分保障和推进义务教育均衡发展。落实资金 429 万元，加强文化公共服务基础设施建设，支持构建现代
公共文化服务体系。
3. 积极筹措资金，支持经济发展。一是紧紧抓住国家扩大政府专项债券资金规模的机遇，充分研究申报政策及发行趋势，加强与区直有关部门沟通协调，积极主动做好前期准备工作，全力争取债券资金 4.2亿元支持项目建设。二是积极向上争取项目资金，统筹盘活区级资金，扎实推进 PPP 项目实施，全力支持高铁片区、南阳古城保护利用、农运会和内河征迁安置等重点工作、重大项目建设，充分保障资金需要。三是扎实做好财政存量资金专项整治工作。依法收回存量资金 4.5 亿元，调整用于保民生、补短板，按规定用于经济社会发展亟需领域。四是加大财政投入力度，积极支持新能源经开区基础设施建设、重点项目建设和招商引资工作，进一步优化营商环境，着力培植财源。
4. 坚持依法理财，建设法治财政。一是牢固树立法治财政意识，深入贯彻落实《预算法》和《河南省预算管理条例》，依法向区人大常委会报告重点工作和重大事项，主动接受人大和社会各界监督。二是强化政府债务风险防控工作。扎实做好行政事业单位隐性债务月报告工作，完善风险防控制度，强化职责意识，杜绝违规担保，把债务率控制在规定限度内，积极防
范和化解债务风险。三是依法开展财政预决算公开。加大部门、单位和乡镇街道财政预决算和“三公”经费公开力度，细化公开内容，认真做好检查整改，主动接受社会监督。
5. 强化财政监督，提高资金效益。一是加强民生资金监督检查。与纪检监察、审计等部门协同配合，强化对民生资金跟踪问效，确保专款专用。二是强化国有资产监管工作。组织开展国有资产清查，做到对行政事业单位、国有企业、金融企业和自然资源等全面覆盖，澄清家底并依法向区人大常委会报告国资管理情况。三是强化财政投资评审工作。全年评审项目182 个，做到应审尽审，送审 15.1 亿元，审减 1.3 亿元，审减率达 8％，积极发挥好财政投资评审在强化事前监管、提高资金使用效益方面的重要作用。四是加快财政信息化建设。完善财政基础信息数据库，扎实推进国库电子化支付。五是扎实推进财政惠民补贴资金“一卡通”工作，纳入补贴项目 31 个，做到应纳尽纳，加强项目资金整合，已发放补贴金额 1.5 亿元，进一步提高资金拨付效率，保障资金安全。
各位委员，总体上看，2020 年全区财政克服了新冠疫情和经济下行的影响，运行质量是好的，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的重点需要。但也
存在一些矛盾和问题，如财政收入增长乏力，收入组织十分困难；税收结构不优，一次性因素较大；乡镇办收入不平衡性更加明显等。对此，区政府已要求财政局等有关部门按照区人大决议和审计意见，认真研究整改措施，加快调整优化经济结构，进一步深化财政改革，加强财政监督，努力提高预算管理水平。
二、1 2021 年 年 1 1- -6 6 月份财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1 1 、一般公共预算收入完成情况 。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 47165 万元，为预算的 50.2%，同比增长 14.4%。其中税收收入完成 34098 万元，为预算的 50.1%，同比增长 47.9%，税收占一般公共预算收入的比重为 72.3%，比同期提高 16.4 个百分点。非税收入完成 13067 万元，为预算的 50.3%，同比下降28.2%，占一般公共预算收入的 27.7%。
区直（不含街道办事处）一般公共预算收入完成33747 万元，为预算的 45.2%，同比增长 35.7%。其中税收收入完成 20739 万元，为预算的 42.3%，同比增长171.5%；非税收入完成13008万元，为预算的50.8%，同下降 24.5%。
乡镇办一般公共预算收入完成 13418 万元，为计划的 69.2%，同比下降 18.0%。其中税收完成 13359万元（耕地占用税 300 万元），为计划的 70.3%，同比
下降 13.3%；非税收入完成 59 万元，为计划的 16.0%，同比下降 93.8%。
2 2 、一般公共预算支出完成情况。1-6 月份，全区一般公共预算支出完成 176044 万元，为调整预算的57.7%，同比增长 10.0%。其中 区直支出完成 159730万元，为调整预算的 57.1%，同比增长 11.7%； 乡镇办支出完成16314万元，为计划的53.8%，同比下降4.6%。
（二）政府性基金预算收支完成情况 全区上半年政府性基金收入完成 551 万元。政府性基金支出 46724 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 33361 万元，专项债券支出 11900 万元，城市基础设施配套费安排的支出 500 万元。
（三）国有资本经营预算收支完成情况 上半年暂未发生国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算收支完成情况
上半年，全区社会保险基金收入完成 73857 万元，为预算的 53.6%，下降 8.9%。社会保险基金支出完成69247 万元，为调整预算的 100%，增长 14.4%。
（五）上半年争取债券资金情况
1-6 月份，市财政共转贷我区债券资金 24300 万元，其中一般债券 5300 万元，用于十五年一贯制学校建设；专项债券 16900 万元，用于郑万高铁南阳卧龙站
核心区域棚户区改造项目；再融资债券 2100 万元，用于到期债券还本支出。
（六）财政预算执行情况分析
一是财政收入继续保持较快增长。上半年，全区一般公共预算收入完成年初预算的 50.2%，超序时进度 0.2 个百分点，较同期增长 14.4%。其中税收收入完成 34098 万元，为年初预算的 50.1%，增长 47.9%。主要原因是全区经济实现恢复性增长，以及房地产行业整治清算初见成效，使得税收收入中除个人所得税、耕地占用税外其他税种都增长较快。
二是乡镇办收入进展不一，差异较大。乡镇办收入完成计划的 69.1%，全部完成了序时进度。但乡镇办收入的差异性较大，不平衡性更加明显，其中黄台岗完成了全年任务的 124.9%，红泥湾完成了全年任务的 50.4%。
三是财政支出平稳增长，重点支出得到保障。上半年财政支出 176044 万元，为调整预算的 57.7%，同比增长 10.0%。财政部门严格按照财政直达资金和“三保”支出的要求，进一步加快支出进度，确保重点民生支出保障。
四是财政库款严重不足，影响财政预算的执行。财政对外借款数额大，逾期时间长，清理回收困难，还有不断增加的趋势。主要是农运会遗留延时过渡费、
温凉河延时过渡费及一些市政项目垫款等，造成财政库款严重不足，不仅给财政资金安全带来风险，也直接影响到正常的财政预算执行。
五是硬性支出增长居高不下，预算平衡压力大。围绕区委、区政府决策部署，落实发放全国文明城市奖、增人增资、津补贴奖金提标、自收自支人员经费、政策性配套等刚性支出较多，目前在...